廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）

第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況

一、單位基本職能

 （一）承擔(dān)保障全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂全區(qū)住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂廉租住房規(guī)劃及政策，會(huì)同有關(guān)部門做好全區(qū)有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督市、縣組織實(shí)施。編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（二）承擔(dān)起草城市管理執(zhí)法的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)；組織查處全區(qū)住房建設(shè)領(lǐng)域重大案件；指導(dǎo)全區(qū)違法建設(shè)執(zhí)法工作；集中行使自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳行政處罰權(quán)。

（三）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃管理秩序的責(zé)任。組織起草全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。依法實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項(xiàng)行政審批。依法組織編制和實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的政策，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全區(qū)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃，負(fù)責(zé)自治區(qū)人民政府交辦的城市（鎮(zhèn)）總體規(guī)劃和區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)設(shè)立的各類開發(fā)區(qū)（含工業(yè)園區(qū)）總體規(guī)劃的審查報(bào)批和監(jiān)督實(shí)施，參與土地利用總體規(guī)劃的審查，擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策。

（四）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的全區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織擬訂工程建設(shè)實(shí)施階段的自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂和發(fā)布工程建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度，擬訂公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

（五）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，配合指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（六）監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)草案并監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施，擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。

（七）研究擬訂全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用事業(yè)、綠化、供水、節(jié)水、排水、污水處理、市政設(shè)施、園林、市容、環(huán)衛(wèi)和建設(shè)檔案等方面的工作，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理，負(fù)責(zé)自治區(qū)級(jí)以上風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和監(jiān)督管理，組織實(shí)施世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)工作，會(huì)同文物等有關(guān)主管部門對(duì)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)工作，會(huì)同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的審查報(bào)批和監(jiān)督管理工作。

（八）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)自治區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)村防震設(shè)防工作。

（九）承擔(dān)全區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

（十）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。

（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全。會(huì)同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；擬訂住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度，監(jiān)督全區(qū)住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全；管理住房公積金信息系統(tǒng)。

（十二）承擔(dān)國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目開工后的施工協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作，參與國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、審查工作，承擔(dān)建設(shè)工程的抗震、初步設(shè)計(jì)審查、施工圖審查的管理工作。

（十三）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對(duì)外交流合作。

（十四）貫徹落實(shí)國家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施等。

（十五）承擔(dān)建設(shè)工程造價(jià)管理相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。

（十六）承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。

（十七）貫徹落實(shí)國家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)，指導(dǎo)新型墻體材料科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)新型墻體材料專項(xiàng)基金征收管理，配合住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門開展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。

（十八）培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級(jí)管理和技術(shù)人才。

（十九）開展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)職業(yè)崗位培訓(xùn)；承擔(dān)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)、繼續(xù)教育、資格注冊(cè)等事務(wù)性和服務(wù)性工作。

（二十）承擔(dān)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

（二十一）負(fù)責(zé)為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)。

（二十二）負(fù)責(zé)為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)。

（二十三）承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）廳屬單位組成

2019年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，廳屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中

⒈全額撥款行政編制單位2個(gè)

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)

廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室

⒉參公管理事業(yè)單位3個(gè)

廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站

廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站

廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室

⒊全額撥款事業(yè)單位4個(gè)

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心

廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西城市建設(shè)學(xué)校

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心

⒋自收自支事業(yè)單位2個(gè)

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心

廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室

（二）廳機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)部門

廳機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批處）、人事教育處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、法制處、政策研究室、住房保障處、城市規(guī)劃園林處、標(biāo)準(zhǔn)定額處、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管處、建筑市場(chǎng)監(jiān)管處（自治區(qū)重點(diǎn)工程辦公室）、城市建設(shè)處、村鎮(zhèn)建設(shè)處、科學(xué)技術(shù)處、住房公積金監(jiān)管處、勘察設(shè)計(jì)管理處（工程建設(shè)抗震辦公室）、城市管理監(jiān)督局共16個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員工作處。

第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算報(bào)表

（注：由于表格較多，詳見附表）

一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）

第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2019年收支總預(yù)算74,677.37萬元，同比減少2,251.22萬元，同比下降2.93%，收入包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

二、部門收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算74,677.37萬元，同比減少2,251.22萬元，同比下降2.93%，其中：一般公共預(yù)算撥款32,687.47萬元，占收入總預(yù)算的43.77%，同比減少3,829.67萬元，同比下降10.49%；政府性基金預(yù)算撥款400萬元，占收入總預(yù)算的0.54%，同比減少60萬元，同比下降13.04%；納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金38,708.71萬元，占收入總預(yù)算的51.83%，同比增加8,519.40萬元，同比增長(zhǎng)28.22%；未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1,472.93萬元，占收入總預(yù)算的1.97%，同比減少789.21萬元，同比下降34.89%；上年結(jié)余收入1,408.26萬元，占收入總預(yù)算的1.89%，同比減少6,091.74萬元，同比下降81.22%，

下降主要原因：（1）截止2018年12月31日止，中央教育資金尚未下達(dá)，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算。（2）墻改科技開發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整、廣西墻材革新信息化平臺(tái)建設(shè)、墻改基金收支管理審計(jì)等項(xiàng)目工作內(nèi)容發(fā)生變化，收入相應(yīng)減少。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算74,677.37萬元，同比減少2,251.22萬元，同比下降2.93%，其中：基本支出預(yù)算12,455.45萬元，占支出總預(yù)算16.68%，同比增加2,195.21萬元，增長(zhǎng)21.40%；項(xiàng)目支出預(yù)算62,221.92萬元，占支出總預(yù)算83.32%，同比減少4,446.43萬元，下降6.67%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

1．一般公共服務(wù)支出70萬元，占支出總預(yù)算0.09%，同比持平。

2.教育支出39,134.53萬元，占支出總預(yù)算52.40%，同比減少3,894.54萬元，下降9.05%，主要原因：截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達(dá)，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,753.12萬元，占支出總預(yù)算2.35%,同比增加695.82萬元，增長(zhǎng)65.81%，主要原因:（1）2019年部份廳屬單位調(diào)整主功能科目，統(tǒng)計(jì)口徑不同造成差異。（2）每年社保繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。（3）2019年新增加職業(yè)年金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（退休人員部分）等預(yù)算項(xiàng)目。

4.衛(wèi)生健康支出384.90萬元，占支出總預(yù)算0.52%,同比增加0.56萬元，增長(zhǎng)0.15%，主要是繳費(fèi)計(jì)提比例調(diào)整。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32,364.27萬元，占支出總預(yù)算43.34%，同比增加946.48萬元，增長(zhǎng)3.01%，原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資增長(zhǎng)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增人員工資、增加單位職業(yè)年金繳費(fèi)部分、增加在職人員住房物業(yè)補(bǔ)貼、增加行政參公單位在職人員預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、增加公務(wù)員考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)等。

6.住房保障支出570.55萬元，占支出總預(yù)算0.76%，同比增加60.46萬元，增長(zhǎng)11.85%，主要是調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。

7.其他支出400萬元，占支出總預(yù)算0.54%，同比減少60萬元，下降長(zhǎng)13.04%,原因：墻改科技開發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整、廣西墻材革新信息化平臺(tái)建設(shè)、墻改基金收支管理審計(jì)等項(xiàng)目工作內(nèi)容發(fā)生變化，支出相應(yīng)減少。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算

基本支出12,455.45萬元，占支出總預(yù)算16.68%，同比增加2,195.21萬元，增長(zhǎng)21.40%。其中：

（1）工資福利支出預(yù)算7,269.71萬元，占支出基本支出預(yù)算58.37%，同比增加1,238.99萬元，增長(zhǎng)20.54%。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算4,406.80萬元，占支出基本支出預(yù)算35.38%，同比增加643.76萬元，增長(zhǎng)17.11%。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出778.94萬元，占基本支出預(yù)算6.25%，同比增加312.46萬元，增長(zhǎng)66.98%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算62,221.92萬元，占支出總預(yù)算83.32%，同比減少4,446.43萬元，下降6.67%。

下降的主要原因：（1）截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達(dá)，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算；（2）由于國家政策的調(diào)整，建設(shè)執(zhí)業(yè)資格繼續(xù)教育培訓(xùn)已向社會(huì)放開，建設(shè)執(zhí)業(yè)資格繼續(xù)教育培訓(xùn)已不再是獨(dú)家培訓(xùn),企業(yè)或其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)均可開展繼續(xù)教育培訓(xùn)，收入相應(yīng)減少。（3）墻改科技開發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整，廣西墻材革新信息化平臺(tái)建設(shè)、墻改基金收支管理審計(jì)等項(xiàng)目工作內(nèi)容發(fā)生變化，支出相應(yīng)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算33,087.47萬元，同比減少3,889.67萬元，同比下降10.52%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款32,687.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款400萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出70萬元、教育支出19,926.35、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,357.56萬元、衛(wèi)生健康支出361.34萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,442.04萬元、住房保障支出530.18萬元、其他支出400萬元。

五、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算32,687.47萬元，占支出總預(yù)算43.77％，其中：基本支出預(yù)算10,154.75萬元，占支出總預(yù)算13.60％，同比增加1,444.23萬元，增長(zhǎng)16.58％；項(xiàng)目支出預(yù)算22,532.72萬元，占支出總預(yù)算30.17％，同比減少5,273.90萬元，下降18.97％。具體支出情況如下：

1.“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元，其中：項(xiàng)目支出70萬元，同比持平。用于提高全區(qū)村“兩委”干部鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)業(yè)務(wù)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)。

2.“2050302”中專教育科目支出3,220.36萬元，其中：基本支出1,583.42萬元，項(xiàng)目支出1,636.94萬元。用于我廳屬學(xué)校教育管理方面的支出。

3.“2050305”高等職業(yè)教育支出16,705.99萬元，其中：基本支出3,010.62萬元，項(xiàng)目支出13,695.37萬元。用于我廳屬學(xué)校教育管理方面的支出。

4.“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出198.88萬元，其中：基本支出198.88萬元。主要用于按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)等的支出。

5.“2080502”事業(yè)單位離退休支出78.42萬元，其中：基本支出78.42萬元。用于按規(guī)定提取的退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)等的支出。

6.“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出883.65萬元，其中：基本支出883.65萬元，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出196.61萬元，其中：基本支出196.61萬元，用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

8.“2101101”行政單位醫(yī)療支出111.24萬元，其中：基本支出111.24萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出250.10萬元，其中：基本支出250.10萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出2,354.42萬元，其中：基本支出2,164.98萬元，項(xiàng)目支出189.44萬元。用于單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

11.“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出607.83萬元，其中：項(xiàng)目支出607.83萬元。用于為完成各項(xiàng)

12.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,060.92萬元，其中：基本支出145.92萬元，項(xiàng)目支出915萬元。主要用于提供后勤服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的相關(guān)支出

13.“2120104”城管執(zhí)法支出10萬元，其中：項(xiàng)目支出10萬元，用于城管執(zhí)法方面的支出。

14.“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出799.28萬元，其中：基本支出373.46萬元，項(xiàng)目支出425.82萬元。用于工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管方面的支出。

15.“2120106”工程建設(shè)管理支出446.68萬元，其中：基本支出223.99萬元，項(xiàng)目支出222.69萬元。用于工程建設(shè)管理方面的支出。

16.“2120107”市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出15萬元，其中：項(xiàng)目支出15萬元。用于市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管方面的支出。

17.“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出101.90萬元，其中：項(xiàng)目支出101.90萬元。用于住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管方面的支出。

18.“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查支出30萬元，其中：項(xiàng)目支出30萬元。用于職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查方面的支出。

19.“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,954.61萬元，其中：基本支出308.20萬元，項(xiàng)目支出2,646.41萬元。其他的用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

20.“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出155萬元，其中：項(xiàng)目支出155萬元。用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。

21.“2129901”其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,906.40萬元，其中：基本支出95.08萬元，項(xiàng)目支出1,811.32萬元。用于不包括上述項(xiàng)目?jī)?nèi)的開支。

22.“2210201”住房公積金支出530.18萬元，其中，基本支出530.18萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年度基本支出預(yù)算10,154.75萬元，占支出總預(yù)算13.60％，同比增加1,444.23萬元，增長(zhǎng)16.58％。其中：

人員經(jīng)費(fèi)7,394.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)2,760.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。

2019年預(yù)算安排364.71萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算73萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算97.04萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算164.67萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算30萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。

2019年預(yù)算安排92.55萬元，同比上年減少75.87萬元，下降45.05%，其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)不編入部門年度預(yù)算。由各單位根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計(jì)劃申請(qǐng)追加。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年預(yù)算安排23.74萬元，同比上年減少1.26萬元，下降5.04％。主要用于接待區(qū)內(nèi)、外到我廳及所屬預(yù)算單位開展公務(wù)活動(dòng)的事項(xiàng)，下降原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合要求的情況，不予接待。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算68.81萬元，同比減少22.61萬元，下降24.73％。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算68.81萬元，同比減少4.61萬元，下降6.28％，主要是廳屬事業(yè)單位公車改革后，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

（2）公務(wù)用車購置2019年預(yù)算0萬元，同比減少18萬元，主要原因：2019年沒有購置公車計(jì)劃。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2019年預(yù)算安排400萬元，同比減少60萬元，下降13.04％。下降原因?yàn)椋?span>2018年墻改科技開發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整，廣西墻材革新信息化平臺(tái)建設(shè)、墻改基金收支管理審計(jì)等項(xiàng)目工作內(nèi)容發(fā)生變化，支出相應(yīng)減少。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2019年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,354.42萬元。比2018年預(yù)算增加401.82萬元，增長(zhǎng)20.58%。增加原因：2019年按照編制要求，新增公務(wù)員績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金、公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金、在職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)支出，主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2019年政府采購預(yù)算總金額共16,590.69萬元，同比減少3，218.14萬元，下降16.25萬元，其中，政府集中采購4,032.22萬元，占政府采購預(yù)算24.30％，同比減少6,123.53萬元，下降60.30％；部門集中采購11,319.59萬元，占政府采購預(yù)算,68.23％，同比增加2727.02萬元，增長(zhǎng)31.74%；分散采購1,238.88萬元，占政府采購預(yù)算7.47％，同比增加178.37萬元，增長(zhǎng)16.82%。下降原因：截止2018年12月31日止,中央教育資金尚未下達(dá)，該部分資金未能編入2019年度預(yù)算。

政府采購資金來源類型：一般預(yù)算撥款14,208.72萬元，政府性基金撥款190.50萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1,772.51萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金250.50萬元，上年結(jié)余收入安排的資金168.46萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算2,240.22萬元，工程類采購預(yù)算8,043.71萬元，服務(wù)類采購預(yù)算6,306.76萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年我廳實(shí)有車輛28輛，其中，實(shí)有在編車輛20輛、教學(xué)使用不在編制內(nèi)大客車7輛，有文件批復(fù)車輛1輛，具體車輛情況如下：

1.廳本級(jí)實(shí)有公務(wù)用車8輛，其中：機(jī)要通信和應(yīng)急用車4輛、老干部服務(wù)用車3輛、廳級(jí)干部實(shí)物保障用車1輛。

2.廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站實(shí)有公務(wù)用車1輛，為老干部服務(wù)用車。

3.廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站實(shí)有公務(wù)用車1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

4.廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)有公車11輛，包括4輛普通轎車和7輛大客車，7輛大客車主要為教學(xué)用車。

5.廣西城市建設(shè)學(xué)校實(shí)有公務(wù)用車2輛。

6.廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心實(shí)有公務(wù)用車1輛，為特殊業(yè)務(wù)用車。

7.廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心實(shí)有公務(wù)用車2輛，為一般業(yè)務(wù)用車。

8.廣西建安勞保辦實(shí)有公務(wù)用車2輛，為一般業(yè)務(wù)用車。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算有30個(gè)200萬元以上的項(xiàng)目（含補(bǔ)助市縣項(xiàng)目5個(gè)），扣除人員工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目后，涉及一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款的項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)，金額21,092.95萬元，納入績(jī)效考核范圍的項(xiàng)目，具體如下：

1.廳機(jī)關(guān)本級(jí)共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目，其中補(bǔ)助市縣項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目金額5,184萬元，資金來源均為一般公共預(yù)算撥款資金撥款。具體如下：

（1）全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部城鎮(zhèn)化專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)264萬元。

（2）“十三五”創(chuàng)建全國無障礙示范市縣項(xiàng)目建設(shè)資金1,000萬元。

（3）全區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施受災(zāi)修復(fù)補(bǔ)助資金1,420萬元。

（4）城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施完善提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,700萬元。

（5）裝配式農(nóng)房推廣專項(xiàng)補(bǔ)助資金800萬元。

⒉廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院共計(jì)9個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額13,644.15萬元，具體如下：

（1）償還貸款項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算3,200萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。

（2）2019年高校國家助學(xué)金自治區(qū)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算214.80萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。

（3）宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排170萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排30萬元。

（4）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算7,394.17萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排7,190.09萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排204.08萬元。

（5）新校區(qū)智能化校園建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算468.80萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排280萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排188.80萬元。

（6）教學(xué)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算546.30萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。

（7）專業(yè)課程建設(shè)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算582.08萬元，其中：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排300萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排282.08萬元。

（8）物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算670萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排262.47萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排407.53萬元。

（9）學(xué)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算368萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排150萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排218萬元。

3.廣西城市建設(shè)學(xué)校共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額1,000萬元，具體如下：

（1）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,000萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。

4.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心共計(jì)2個(gè)項(xiàng)目, 涉及項(xiàng)目金額1,064.80萬元，具體如下：

（1）培訓(xùn)項(xiàng)目480.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排190.99萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金257.92萬元，上年結(jié)余收入32萬元。

（2）考試項(xiàng)目583.89萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排。

5.廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目，為補(bǔ)助市縣項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額200萬元，資金性質(zhì)為政府性基金預(yù)算撥款，具體如下：

（1）新型墻體材料技改擴(kuò)建新建開發(fā)生產(chǎn)類示范項(xiàng)目補(bǔ)助200萬元。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十七、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年部門預(yù)算公開表.xlsx

廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

2019年2月19日